Over de onderstaande mutaties is inmiddels besloten bij de 2e voortgangsrapportage 2019 en deze werken door in de begroting 2020 op de volgende programma’s. Deze mutaties worden meegenomen bij de 1e begrotingswijziging van 2021 maar werken ook structureel door naar de (meerjaren)begroting 2021-2024.
Doorwerking vanuit de begroting 2019 (3e begrotingswijziging) | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stafbureau | ||||||
1. Vervallen vergoeding in 2023 detachering mw Duo+ | I | -90.000 | -90.000 | |||
2. Vervallen salaris mw Staf i.v.m. pensioengerechtigde leeftijd | U | 141.906 | 141.906 | |||
Programma Stafbureau bijdrage Duo+ | I | -51.906 | -51.906 | |||
Bedrijfsvoering | ||||||
1. Teamleider PenO en projectleider PSA | U | -50.000 | ||||
2. Doorontwikkeling team PenO en verhogen advieskwaliteit | U | -72.000 | ||||
3. Applicatiebeheerder Diemen (aanvulling 2e wijziging) | U | -69.944 | -69.944 | -69.944 | -69.944 | -69.944 |
4. Kosten bezwaarschriftencommissie | U | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
Programma Bedrijfsvoering bijdrage Duo+ | I | 233.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.4444 |
Buurt | ||||||
1. VTH structurele uitbreiding BOA-capaciteit Uithoorn | U | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
2. Extra Handhaving Parkeren Ouder-Amstel | U | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
3. Handhaving 0,66 fte OOV en ruimtelijke ontwikkeling | U | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 |
4. Juridische advisering 0,66 fte | U | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 |
Programma Buurt via maatwerk Duo+ | I | 222.400 | 222.400 | 222.400 | 222.400 | 222.400 |
Totaal programma's | 455.844 | 333.844 | 333.844 | 281.938 | 291.938 | |